1.3 Finanzmanagement, Kapazitätsangelegenheiten, Berichtswesen

Sachgebietsleitung Bettina Frühling - B2.207, 60 - 2561
Vertretung Britta Götte - B2.214, 60 - 3875

Mitarbeiter*innen

Melanie Diehl – B2.301, 60 - 2541
Jana Dorn - B2.209, 60 - 2517
Britta Götte - B2.214, 60 - 3875
Tatjana Gorte – B2.301, 60 - 3259
Jan-Philipp Haselhorst - B2.209, 60 - 2556
Sonja Klöpping - B2.310, 60 - 4395
Verena Schlothane - B2.310, 60 - 5590

Finanzmanagement

• Mittelplanung und Budgetierung
  • Gesamtplanung, Verteilung und Budgetierung von Mitteln aus dem Zuschusshaushalt, aus Qualitätsverbesserungsmitteln, aus Hochschulpaktmitteln und aus weiteren Sondermitteln des MKW
  • Stellungnahmen zu Sonderanträgen und Verteilungsvorschlägen
  • Strategische Investitionsplanung
  • Aufstellung des Wirtschaftsplans und des Lageberichts
     
• Mittelverteilungsmodelle
  • Erfassung, Aufbereitung und Fortschreibung statistischer Grunddaten für hochschulinterne kennziffernorientierte Verteilungsmodelle (Stellen, Investitionen, Studierende, Absolvent*innen, Promotionen, Habilitationen, Drittmittel)
  • Umsetzung neuer Verteilungskriterien bzw. -modelle, Abgleich/Überprüfung der Parameter des landesweiten Verteilungsmodells
  • Allgemeine und spezifische Dokumentation und Information über Mittelverteilungswege, -kriterien und –modelle
     
• Personalkostenbudgetierung und Strukturelle Angelegenheiten
  • Konzeption und Weiterentwicklung der hochschulinternen Personalkostenbudgetierung
  • Personalkostenprognose
  • Jährliche Aufstellung der Personalressourcenbudgets für die Fakultäten und Zentralen Einrichtungen
  • Stellungnahmen zur strukturellen, personellen und finanziellen Ausstattung der Fakultäten und Einrichtungen
  • Stellungnahmen zur Einrichtung und personellen Ausstattung von Professuren
     
• Kosten- und Leistungsrechnung
  • Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung
  • Aufbereitung der Kosten- und Leistungsdaten für externe Berichtspflichten sowie hochschulinterne Entscheidungen
  • Berechnung der Gemeinkostenzuschlagssätze
  • Pflege der Abrechnungsobjekte auf Basis- sowie Verdichtungsebenen für alle Bereiche mit Ausnahme des Drittmittelbereiches
  • Beurteilung von alternativen Prozessabläufen aus kostenrechnerischer Perspektive

Kapazitätsangelegenheiten

• Allgemeine Kapazitätsangelegenheiten
• Ermittlung der jährlichen Aufnahmekapazität der Lehreinheiten
• Begründung, Berechnung und Beantragung von Zulassungsbeschränkungen für Erst- und höhere Fachsemester
• Abstimmung der berechneten Zulassungsbeschränkungen für Erst- und höhere Fachsemester mit den Fakultäten
• Studiengangsspezifische Berechnung der Schwundquoten
• Fortschreibung der Dienstleistungsverflechtung
• Ermittlung von Curricularwerten (CW) für neu eingerichtete Studiengänge sowie Aktualisierung bereits bestehender CW
• Erörterung der beantragten Festlegung von Zulassungszahlen mit dem Ministerium
• Kapazitative Stellungnahme bei Einrichtung neuer Studiengänge sowie bei Reakkreditierung bestehender Studiengänge
• Kapazitative Stellungnahme bei beabsichtigten Reduzierungen der Lehrverpflichtung
• Durchführung der Auslastungsberechnung
• Lehrangebotserhebung

Berichtswesen

• Erschließung und Systematisierung von Daten aus vorhandenen DV-Anwendungen
• Dokumentation von Grunddaten der Hochschule (Studierende, Absolvent*innen, Promotionen, Habilitationen, Personal, Haushalt, Drittmittel) nach unterschiedlichen Gesichtspunkten und Darstellung in tabellarischer sowie graphischer Form
• Zusammenstellung, Systematisierung und ggf. Kommentierung von Daten für Planungszwecke
• Aufbereitung von Kennzahlen und Zeitreihen zum internen und hochschulübergreifenden Vergleich
• Überprüfung zentral erfasster Daten (MKW, IT.NRW), Fehleranalyse und Veranlassung von Korrekturen, Verbesserung der Mitteilungsverfahren