1.3 Finanzmanagement, Kapazitätsangelegenheiten, Berichtswesen

Sachgebietsleitung Bettina Frühling - B2.207, 60 - 2561
Vertretung Britta Götte - B2.214, 60 - 3875

Mitarbeiter*innen

Britta Götte - B2.214, 60 - 3875
Tatjana Gorte - B2.301, 60 - 3259
Jan-Philipp Haselhorst - B2.209, 60 - 2556
Sonja Klöpping - B2.310, 60 - 4395
Yannick Lorenz - B2.209, 60 - 2517
Tanja Ridder - B2.301, 60 - 2541
Verena Schlothane - B2.310, 60 - 5590

Finanzmanagement

  • Mittelplanung und Budgetierung
    • Gesamtplanung, Verteilung und Budgetierung von Mitteln aus dem Zuschusshaushalt, aus Qualitätsverbesserungsmitteln, aus Hochschulpaktmitteln und aus weiteren Sondermitteln des MKW
    • Stellungnahmen zu Sonderanträgen und Verteilungsvorschlägen
    • Strategische Investitionsplanung
    • Aufstellung des Wirtschaftsplans und des Lageberichts
       
  • Mittelverteilungsmodelle
    • Erfassung, Aufbereitung und Fortschreibung statistischer Grunddaten für hochschulinterne kennziffernorientierte Verteilungsmodelle (Stellen, Investitionen, Studierende, Absolvent*innen, Promotionen, Habilitationen, Drittmittel)
    • Umsetzung neuer Verteilungskriterien bzw. -modelle, Abgleich/Überprüfung der Parameter des landesweiten Verteilungsmodells
    • Allgemeine und spezifische Dokumentation und Information über Mittelverteilungswege, -kriterien und –modelle
       
  • Personalkostenbudgetierung und Strukturelle Angelegenheiten
    • Konzeption und Weiterentwicklung der hochschulinternen Personalkostenbudgetierung
    • Personalkostenprognose
    • Jährliche Aufstellung der Personalressourcenbudgets für die Fakultäten und Zentralen Einrichtungen
    • Stellungnahmen zur strukturellen, personellen und finanziellen Ausstattung der Fakultäten und Einrichtungen
    • Stellungnahmen zur Einrichtung und personellen Ausstattung von Professuren
       
  • Kosten- und Leistungsrechnung
    • Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung
    • Aufbereitung der Kosten- und Leistungsdaten für externe Berichtspflichten sowie hochschulinterne Entscheidungen
    • Berechnung der Gemeinkostenzuschlagssätze
    • Pflege der Abrechnungsobjekte auf Basis- sowie Verdichtungsebenen für alle Bereiche mit Ausnahme des Drittmittelbereiches
    • Beurteilung von alternativen Prozessabläufen aus kostenrechnerischer Perspektive

Kapazitätsangelegenheiten

  • Allgemeine Kapazitätsangelegenheiten
  • Ermittlung der jährlichen Aufnahmekapazität der Lehreinheiten
  • Begründung, Berechnung und Beantragung von Zulassungsbeschränkungen für Erst- und höhere Fachsemester
  • Abstimmung der berechneten Zulassungsbeschränkungen für Erst- und höhere Fachsemester mit den Fakultäten
  • Studiengangsspezifische Berechnung der Schwundquoten
  • Fortschreibung der Dienstleistungsverflechtung
  • Ermittlung von Curricularwerten (CW) für neu eingerichtete Studiengänge sowie Aktualisierung bereits bestehender CW
  • Erörterung der beantragten Festlegung von Zulassungszahlen mit dem Ministerium
  • Kapazitative Stellungnahme bei Einrichtung neuer Studiengänge sowie bei Reakkreditierung bestehender Studiengänge
  • Kapazitative Stellungnahme bei beabsichtigten Reduzierungen der Lehrverpflichtung
  • Durchführung der Auslastungsberechnung
  • Lehrangebotserhebung

Berichtswesen

  • Erschließung und Systematisierung von Daten aus vorhandenen DV-Anwendungen
  • Dokumentation von Grunddaten der Hochschule (Studierende, Absolvent*innen, Promotionen, Habilitationen, Personal, Haushalt, Drittmittel) nach unterschiedlichen Gesichtspunkten und Darstellung in tabellarischer sowie graphischer Form
  • Zusammenstellung, Systematisierung und ggf. Kommentierung von Daten für Planungszwecke
  • Aufbereitung von Kennzahlen und Zeitreihen zum internen und hochschulübergreifenden Vergleich
  • Überprüfung zentral erfasster Daten (MKW, IT.NRW), Fehleranalyse und Veranlassung von Korrekturen, Verbesserung der Mitteilungsverfahren
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