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Verwaltung und Service Show image information

Verwaltung und Service

1.2 Personalkostenbudgetierung, Kosten- und Leistungsrechnung, Kapazitätsangelegenheiten und Organisation

Sachgebietsleitung Markus Vogt - B2.214, 60 - 2541
Vertretung Anja Heisler - B2.310, 60 - 3259

MitarbeiterInnen

Verena Schlothane - B2.310, 60 - 5590
Jan-Philipp Haselhorst - B2.212, 60 - 2556
Anja Heisler - B2.310, 60 - 3259

Personalkostenbudgetierung und Strukturelle Angelegenheiten

  • Erstellung des Wirtschaftsplans (Stellenteil)
  • Konzeption und Weiterentwicklung der hochschulinternen Personalkostenbudgetierung
  • Personalkostenprognose
  • Jährliche Aufstellung der Personalressourcenbudgets für die Fakultäten und Zentralen Einrichtungen
  • Überwachung des Mittelflusses
  • Stellungnahmen zur strukturellen, personellen und finanziellen Ausstattung der Fakultäten und Einrichtungen
  • Stellungnahmen zur Einrichtung und personellen Ausstattung von Professuren

Kosten- und Leistungsrechnung

  • Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung mit MACH
  • Aufbereitung der Kosten- und Leistungsdaten für externe Berichtspflichten sowie hochschulinterne Entscheidungen
  • Pflege der Abrechnungsobjekte auf Basis- sowie Verdichtungsebenen für alle Bereiche mit Ausnahme des Drittmittelbereiches
  • Pflege der Homepage zur Kosten- und Leistungsrechnung
  • Beurteilung von alternativen Prozessabläufen aus kostenrechnerischer Perspektive

 Kapazitätsangelegenheiten

  • Allgemeine Kapazitätsangelegenheiten
  • Ermittlung der jährlichen Aufnahmekapazität der Lehreinheiten
  • Begründung, Berechnung und Beantragung von Zulassungsbeschränkungen für Erst- und höhere Fachsemester
  • Abstimmung der berechneten Zulassungsbeschränkungen für Erst- und höhere Fachsemester mit den Fakultäten
  • Studiengangsspezifische Berechnung der Schwundquoten
  • Fortschreibung der Dienstleistungsverflechtung
  • Ermittlung von Curricularwerten (CW) für neu eingerichtete Studiengänge sowie Aktualisierung bereits bestehender CW
  • Erörterung der beantragten Festlegung von Zulassungszahlen mit dem Ministerium
  • Kapazitative Stellungnahme bei Einrichtung neuer Studiengänge sowie bei Reakkreditierung bestehender Studiengänge
  • Kapazitative Stellungnahme bei beabsichtigten Reduzierungen der Lehrverpflichtung
  • Durchführung der Auslastungsberechnung
  • Lehrangebotserhebung

Organisation

  • Erhebung, Modellierung und Dokumentation von Geschäftsprozessen
  • Grundsatzfragen der Organisation
  • Organisationsuntersuchungen

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